2015年度诏安县林业局部门预算说明发布 基本情况

　　按照《诏安县财政局关于批复诏安县林业局2014年度部门决算的通知》(诏财决〔2015〕01号)及《诏安县人民政府办公室关于印发诏安县财政预决算公开工作方案(试行)的通知》，现将我单位2014年度部门决算说明如下 :

　　一、部门主要职责

　　诏安县林业局部门的主要职责是：

　　(一)负责全县林业及其生态建设的监督管理。

　　(二)承担组织、指导和监督全县造林绿化的责任。

　　(三)承担全县森林资源保护发展监督管理的责任。

　　(四)承担组织、指导和监督全县湿地保护的责任。

　　(五)负责组织、指导、监督全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。

　　(六)负责全县林业系统自然保护区的监督管理。

　　(七)承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。

　　(八)监督检查各产业对森林、陆生野生动植物和湿地资源的开发利用。

　　(九)承担组织、指导、监督林业相关保护体系的责任。

　　(十)贯彻省、市有关林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策。

　　(十一)组织、指导林业及其生态建设的科技工作。

　　(十二)承办县委、县政府交办的其他事项。

　　二、部门预算单位基本情况

　　诏安县林业局部门包括28个机关行政事业单位，其中：列入2014年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
诏安县林业局	财政拨款	68	60

　　四、2014年决算收支总体情况

　　(一)诏安县林业局2014 年部门决算总收入2011.37万元，其中本年收入2011.37万元。具体情况如下：

　　财政拨款收入2011.37万元，其中财政基金预算拨款181万元，财政一般预算拨款1830.37万元。

　　(二)2014 年部门决算总支出1949.22万元，其中本年支出1949.22万元。具体情况如下：

　　1. 基本支出393.95万元。其中，人员支出334.98万元，日常公用支出58.97万元。

　　2. 项目支出1555.27万元。其中，专项工作经费14.16万元，社会事业发展专项资金1541.11万元。

　　五、公共财政拨款支出决算情况

　　2014年公共财政拨款支出1949.22万元，比2013决算数减少174万元，下降8.19%，具体情况如下：

　　(一)医疗卫生与计划生育支出13.74万元，较2013年决算数增加0.39万元，增长2.92%，主要原因是工资总额的增加影响社会医疗保险的额度。

　　(二)行政运行1911.93万元，较2013年决算数减少188.47万元，下降8.97%，主要原因是对三公经费及各项日常支出的控制。

　　(三)住房保障支出23.55万元，较2013年决算数增加14.08万元，增加148.68%，主要原因是住房公积金缴存比例的增加及工资额度的提高。

　　六、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

　　2014年“三公”经费公共财政拨款支出17.27万元，同比下降89.63%。具体情况如下：

　　(一)公务用车购置及运行费0.8万元。其中：公务用车购置费0万元，2014年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.8万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量1辆。与2013年相比，公务用车购置费和运行费下降94.5%，主要是:对公车运行费用及其他费用的控制。

　　(二)公务接待费16.47万元。主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出，主要包括单位为执行公务和开展业务活动等方面的接待活动。与2013年相比, 公务接待费支出下降46.85%，主要是:减少各项接待及控制接待标准。

　　附件： 1. 2014年收支决算总表

　　2. 2014年公共财政拨款支出决算表

　　3. 2014年政府性基金支出决算表

　　4.“三公”经费公共财政拨款支出决算表

附表1:
诏安县林业局2014年度部门决算表
单位：万元(保留两位小数）
收 入		支 出
项 目	决算数	项 目	决算数	支出功能科目	决算数
一、财政基金预算拨款	181.00	一、基本支出预算	393.95	一、一般公共服务支出
其中：		1、人员支出	334.98	二、公共安全支出
		其中：在职人员工资	254.31	三、教育支出
		离退休费	80.67	四、科学技术支出
		聘用人员		五、文化体育与传媒支出
二、财政代管专户拨款		2.日常公用支出	58.97	六、社会保障和就业支出
		3.离退休人员公务活动费		七、医疗卫生与计划生育支出	13.74
		4.其他基本支出		八、节能环保支出
三、财政一般预算拨款	1830.37	二、项目支出预算	1555.27	九、城乡社区支出
四、动用单位结余结转资金		1.部门发展性项目支出		十、农林水支出	1911.93
		2.专项工作经费	14.16	十一、交通运输支出
		3.社会事业发展专项资金	1541.11	十二、资源勘探电力信息等支出
		其中：综合性社会事业发展专项		十三、商业服务业等支出
五、其他收入				十四、金融支出
				十五、国土海洋气象等支出
				十六、住房保障支出	23.55
				十七、粮油物资储备支出
				十八、预备费
				十九、国债还本付息支出
				二十、其他支出
本年收入合计	2011.37	本年支出合计	1949.22	本年支出合计	1949.22
……		……		……
收 入 总 计		支　　出　　总　　计		支　　出　　总　　计

附件2	预算03表
支 出 决 算 总 表（按支出类别）
单位：万元
科目编码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出	国有资本经营预算支出	社会保险基金支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
				小计	在职人员支出	离退休（职）人员支出	其他人员支出	日常公用支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计	1949.22	393.95	254.31	80.67		58.97	1555.27
			1949.22	393.95	254.31	80.67		58.97	1555.27
2080502	327002	事业单位离退休	80.67	80.67		80.67
2100502	327002	事业单位医疗	13.74	13.74	13.74
2130201	327002	行政运行（林业）	275.99	275.99	217.02			58.97
2130205	327002	森林培育（林业）	1541.11						1541.11
2130299	327002	其他林业支出	14.16						14.16
2210201	327002	住房公积金	23.55	23.55	23.55

附件3
诏安县林业局2014年度政府性基金拨款支出预算表
单位：万元
基本支出			项目支出内容
基本支出内容	预（决）算数	科目编码及项级科目名称	项目支出	预（决）算数	科目编码及项级
			内容		科目名称
一、人员支出			1、
二、对个人和家庭补助支出			2、
其中：离退休费			3、
三、公用支出			……
其中：离退休公务费			……
……
……
注：1.本表反映部门本年度政府性基金财政拨款支出预算情况。
2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

　　附件4

项 目	2014年支出数 （万元）
合 计	17.27
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	16.47
3、公务用车费	0.8
其中：运行费	0.8
购置经费	0