2014年度云霄县机关社保中心决算公开 表格汇总

　　2014年度云霄县机关社保中心决算说明

　　按照《云霄县财政局关于批复2014年度部门决算的通知》(云财[ ]决〔2015年〕 号)及根据云政办【2015】6号文《关于深入推进预决算公开工作的通知》精神，现将我单位2014年度部门决算说明如下 :

　　一、单位主要职责

　　机关社保中心的主要职责是：

　　负责本县机关事业单位养老金的征缴和离退休金的发放工作。

　　二、预算单位基本情况

　　列入2014年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
机关社保中心	事业全拨	10	11

　　三、单位主要工作总结

　　2014年，云霄县机关社保中心主要任务是：负责本县机关事业单位养老金及时全额征缴和离退休金按时足额发放工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　(一)围绕“一个中心”，做到“两个坚持”，构建和谐社保关系，促进社保事业的可持续发展。

　　(二)继续完善数据库建设，加强征缴工作，促进基金稳定增长。强化“和谐稳定”的理念，确保按时足额发放。

　　(三)结合民主评议行风工作，强化效能建设，确保优质服务质量。

　　四、2014年决算收支总体情况

　　(一)云霄县机关社保中心2014 年部门决算总收入11375.71万元，其中本年收入11375.71万元。具体情况如下：

　　1. 财政拨款收入11375.71万元，其中政府性基金0 万元。

　　2. 事业收入0万元。

　　3. 经营收入0万元。

　　4. 上级补助收入0万元。

　　5. 附属单位上缴收入0万元。

　　6. 其他收入0万元。

　　7. 用事业基金弥补收支差额0万元。

　　8. 年初结转和结余0万元。

　　(二)2014 年单位决算总支出11375.28万元，其中本年支出11375.28万元。具体情况如下：

　　1. 基本支出11375.28万元。其中，人员支出48.16万元，公用支出3.42万元。

　　2. 项目支出0万元。

　　3. 上缴上级支出0万元。

　　4. 经营支出0万元。

　　5. 对附属单位补助支出0万元。

　　6. 结余分配0.43万元。

　　7. 年末结转结余0.43万元。

　　五、公共财政拨款支出决算情况

　　2014年公共财政拨款支出11375.28万元，比2013决算数增加702.16万元，增长6.57%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　(一)行政事业单位离退休(项级科目)11323.7万元，较2013年决算数增加730.1万元，增长6.89%，主要原因是退休人员及退休金增加 。

　　(二)离退休人员管理机构(项级科目)51.58万元，较2013年决算数减少27.94 万元，下降35.13%，主要原因是：人员减少及三公经费大幅度缩减。

　　六、政府性基金支出决算情况

　　2014年度政府性基金支出 万元，比2013年决算数增加(减少) 万元，增长(下降) %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　(一)×××(项级科目) 万元，比2013年决算数增加(减少) 万元，增长(下降) %，主要原因是×××。

　　(二)×××(项级科目) 万元，比2013年决算数增加(减少) 万元，增长(下降) %，主要原因是×××。

　　(三)×××(项级科目) 万元，比2013年决算数增加(减少) 万元，增长(下降)%，主要原因是×××。

　　七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

　　2014年“三公”经费公共财政拨款支出0.83万元，同比下降15%。具体情况如下：

　　(一)因公出国(境)费万元，主要用于××××××××××××(简要说明出国(境)团组目的)。2014年本单位组织出国团组 个，参加其他单位出国团组 个;全年因公出国(境)累计 人次。与2013年相比, 因公出国(境)经费支出下降(增长) %，主要是:××××××××。

　　(二)公务用车购置及运行费0.63万元。其中：公务用车购置费0万元，2014年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.63万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量1辆。与2013年相比，公务用车购置费和运行费分别下降16%，主是:减少不必要的工公务用车。

　　(三)公务接待费0.20万元。主要用于接待上级单位检查指导工作等方面的接待活动，累计接待3批次、接待总人数18人。与2013年相比, 公务接待费支出下降14%，主要是:减少不必要的公务接待。

　　附件： 1. 2014年收支决算总表

　　2. 2014年公共财政拨款支出决算表

　　3. 2014年政府性基金支出决算表

　　4.“三公”经费公共财政拨款支出决算表

 

附件1	2014年收支决算总表
编制单位：云霄县机关事业单位社会保险中心			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、财政拨款	11,375.71	一、基本支出和项目支出	11,375.28
其中：政府性基金		工资福利支出	43.89
二、上级补助收入		商品和服务支出	3.42
三、事业收入		对个人和家庭的补助	11,327.97
四、经营收入		对企事业单位的补贴
五、附属单位缴款		赠与
六、其他收入		债务利息支出
其中：本级横向财政拨款		基本建设支出
非本级财政拨款		其他资本性支出
		贷款转贷及产权参股
		其他支出
		二、上缴上级支出
		三、经营支出
		四、对附属单位补助支出
本年收入合计	11,375.71	本年支出合计	11,375.28
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		交纳所得税
基本支出结转		提取职工福利基金
其中：财政拨款结转		转入事业基金
项目支出结转和结余		其他
其中：财政拨款结转和结余		年末结转和结余	0.43
经营结余		基本支出结转	0.43
		其中：财政拨款结转	0.43
		项目支出结转和结余
		其中：财政拨款结转和结余
		经营结余
合计	11,375.71	合计	11,375.71

附件2		2014年公共预算财政拨款支出决算表
部门（单位）：云霄县机关事业单位社会保险中心				单位：万元
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类款项	合计	11,375.28	11,375.28
205	教育支出	9,773.70	9,773.70
20502	普通教育	9,773.70	9,773.70
2050202	小学教育	3,000.00	3,000.00
2050203	初中教育	6,773.70	6,773.70
207	文化体育与传媒支出	1,000.00	1,000.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1,000.00	1,000.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,000.00	1,000.00
208	社会保障和就业支出	601.58	601.58
20805	行政事业单位离退休	601.58	601.58
2080501	归口管理的行政单位离退休	300.00	300.00
2080502	事业单位离退休	250.00	250.00
2080503	离退休人员管理机构	51.58	51.58