2015年度平和县芦溪镇政府决算说明

­　　按照《平和县财政局关于批复2015年度部门决算的通知》及《漳州市人民政府办公室关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求，现将我单位2015年度部门决算说明如下:

­　　部门主要职责

­　　芦溪镇政府主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

­　　（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

­　　（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

­　　（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

­　　（四）保护各种经济组织的合法权益;

­　　（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

­　　（六）办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

­　　二、部门预算单位基本情况

­　　芦溪镇政府包括1个机关行政处室及5个下属单位，其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

­　　单位名称

­　　经费性质

­　　人员编制数

­　　在职人数

­　　平和县芦溪镇人民政府

­　　财政核拨

­　　68

­　　54

­　　三、部门主要工作总结

­　　2015年，芦溪镇党委、政府在县委、县政府的正确领导下，深入贯彻党的十八届四中、五中全会精神，围绕县委、县政府的工作部署和市委“机制活、产业优、百姓富、生态美”的发展方针，积极务实地开展各项工作，着重在文化、生态休闲旅游开发项目上下工夫，着力把芦溪镇打造成特色农业强镇、边际贸易重镇、文化旅游名镇。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

­　　（一）坚持招商引资，壮大经济实力。

­　　1、经济运行指标完成情况。2015年芦溪镇经济运行总体良好，各项指标均能按进度或超额完成目标任务。财税方面，财政收入1074万元，年度任务1145万元，完成率93.8%：国税完成466.9万元，年度任务351万元，完成率占133%；地税完成607万元，年度任务798万元，完成率76.4%。

­　　2、发挥本地优势，提前超额完成全年招商引资任务。今年全镇协议投资完成6.65亿元，年度任务5亿元，完成率107%；合同利用外资1350万美元，年度任务110万美元，完成率1227%；实际利用外资105万美元，年度任务60万美元，完成率175%。

­　　（二）坚持项目带动，以项目促社会经济发展。

­　　今年来，芦溪镇以“大干6个月”活动为契机，发挥当地丰富的人文和生态资源优势，大力引进符合生态建设、投资强度大、产出效益高的优质项目。

­　　（三）坚持因村制宜，发展状大农村集体经济。

­　　芦溪镇根据各村地理位置、资源状况等情况的不同，从实际出发，采取不同经济发展模式。根据各村实际情况，确定以“借鸡生蛋”为主的创收模式，在实践中，逐步运用起股份合作、资产盘活、人才带头的形式，形成了资源利用型、资源开发型和项目带动型等几种发展模式，壮大村级集体经济，确保了各村年增加可支配村财收入达4—10万元，从根本上改变村集体经济发展乏力的现状，有力地促进芦溪镇村集体经济发展方式逐渐由“输血”转为“造血”，从单一走向多元。

­　　（四）坚持统筹兼顾，协调发展社会事业。

­　　镇党委、政府始终坚持经济发展与社会发展相协调，围绕改善民生保发展，树立稳定压倒一切的工作思路，强化安全生产意识,加大教育投入力度，社会事业取得全面进步。

­　　（五）坚持强基固本，凝聚力量促发展促和谐。

­　　围绕十八大提出建设学习型、服务型和创新型党组织的目标要求，结合党的群众路线实践教育活动，努力提高党建科学化水平。

­　　四、2015年决算收支总体情况

­　　2015年芦溪镇政府年初结转和结余737.47万元，本年收入2459.15万元，本年支出3194.51万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余2.1万元。

­　　（一）2015本年收入2459.15万元，比2014年决算数减少467.32万元，具体情况如下：

­　　1. 财政拨款收入1651.41万元，其中政府性基金14.9万元。

­　　2. 事业收入0万元。

­　　3. 经营收入0万元。

­　　4. 上级补助收入0万元。

­　　5. 附属单位上缴收入0万元。

­　　6. 其他收入807.74万元。

­　　（二）2015本年支出3194.51万元，比2014年决算数减少266.15万元，具体情况如下：

­　　1. 基本支出859.02万元。其中，人员支出601.48万元，公用支出 257.54万元。

­　　2. 项目支出2335.49万元。

­　　3. 上缴上级支出0万元。

­　　4. 经营支出0万元。

­　　5. 对附属单位补助支出0万元。

­　　五、公共财政拨款支出决算情况

­　　2015年公共财政拨款支出2121.91万元，比2014年决算数增加621.93万元，增长41.46%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

­　　（一）农村基础设施200万元，较2014年决算数增加195万元。主要原因是2015年我镇为改善农民居住生活环境，加大了在基础设施方面的投入。

­　　（二）城乡社区规划110万元，较2014年决算数增加110万元。主要原因是我镇2015年加大对美丽乡村和传统古村落的投入。

­　　（三）对村民委员会和村党支部的补助186.36万元，较2014年决算数增加55.22万元.主要原因是根据文件规定提高了对村书记、村主任、村两委的薪资待遇。

­　　六、政府性基金支出决算情况

­　　2015年度政府性基金支出24.9万元，比2014年决算数（减少）242.5万元，下降90.69%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

­　　（一）2014年政府性基金支出主要是征地和拆迁补偿支出129.5万元，地方重大水利工程建设52.5万，2015年这两块支出均为0万元，所以政府性基金支出较2014年下降明显。

­　　七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

­　　2015年“三公”经费公共财政拨款支出31.52万元，同比下降23.68%。具体情况如下：

­　　（一）因公出国（境）费0万元。

­　　（二）公务用车购置及运行费9.52万元。其中：公务用车购置费0万元，2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费9.52万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量2辆。与2014年相比，公务用车购置费和运行费分别下降12.01 %，主要是:我单位在公务用车方面更加严格、规范。

­　　（三）公务接待费22万元。主要用于相关部门检查，指导工作，项目建设及招商引资等方面的接待活动，与2014年相比, 公务接待费支出下降27.82%，主要是:严格执行八项规定，控制接待标准，以食堂用餐为主，减少浪费现象。

­　　附件： 1.收支决算总表

­　　2.收入决算表

­　　3.支出决算表

­　　4. 财政拨款收入支出决算总表

­　　5.公共财政拨款支出决算表

­　　6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

­　　7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

­　　8.政府性基金支出决算表

­　　9.部门决算相关信息统计表

­　　10. 政府采购情况表