2015年度平和县九峰镇部门预算及政府职责说明
2015年度平和县九峰镇部门预算说明
二0一五年部门预算经平和县第十届人大常委会等二十三次会议审议通过，按照《平和县人民政府办公室关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位二0一五年部门预算说明如下:
一、 部门主要职责
九峰镇人民政府的主要职责是：
(一)贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。
(二)研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。
(三)负责执行本级人民代表大会的决议和县人民政府的决定和命令，发布决定和命令;对本级人民代表大会和县人民政府负责并报告工作。
(四)负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发
(五)推动全镇物质文明、政治文明、精神文明协调发展。
二、部门预算单位基本情况
九峰镇政府包括人大、党委、政府、计生、农林水等各个部门，其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 经费性质 人员编制数 在职人数 党委、人大、政府 财政拨款 41 36 农林水 财政核拨 22 22 社会保障与就业等 经费自理 15 15 行政离退休 财政拨款 33
三、部门主要工作任务
2015年，九峰镇人民政府主要任务是：巩固工业发展，加快农林业转型升级，做大做强旅游产业，改善城乡宜居环境，保障基础设施条件改善，促进各项社会事业全面发展，围绕上述任务，重点完成了以下工作：
(一)努力推进农业产业化，增加农民收入。
(二)抓好基础设施建设，切实改善农民生存环境。
(三)加快新农村建设步伐，完成重点扶贫村建设。
(四)切实改善民生，促进社会事业发展。
(五)加强富美乡村建设，实现亮化、美化、绿化。 (六)强化党建工作，全力维护社会稳定。
四、预算收支总体情况 按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2015年, 九峰镇人民政府部门收入预算为1132万元，其中：当年财政拨款收入1132.46万元。相应安排支出预算1132.46万元，其中：人员支出374.3万元，对个人和家庭补助支出356.43万元，项目支出401.73万元。
五、公共财政预算拨款支出情况 2015年度公共财政预算拨款支出1110.46万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：
(一)行政运行430.53万元。主要用于干部职工国库统发工资万元;乡镇行政运转经费支出，纳税大户奖励等相关支出。
(二)行政事业单位离退休155.75万元。主要用于行政单位离退休人员的工资以及遗属生活补助支出。
(三)退役士兵安置3万元，主要用于军转干部的工资支出。
(四)行政单位医疗费用18.1万元，主要用于单位职工医保费用支出。
(五)对村民委员会及村党委支部的补助285.24万元，主要用于行政村及社区办公经费以及村干部报酬支出。
(六)其他农村综合改革支出39.74万元，主要用于离退任干部生活补助支出。
(七)村级一事一议补助支出149.1万元，主要用于村级一事一议项目财政奖补支出。
(八)住房公积金29万元，主要用于干部职工单位配套公积金支出。
六、政府性基金支出预算情况 2015年度政府性基金支出22万元，主要支出项目(按科目分类统计)为其他城市基础设施配套费22万元，主要用于基础设施建设支出。
七、“三公”经费财政拨款预算情况
2015年“三公”经费财政拨款预算数为42.15万元，其中：因公出国(境)经费0万元，公务接待费25.5万元，公务用车购置及运行费16.65万元。具体情况如下：
(一)因公出国(境)经费
2015年预算安排0万元。
(二)公务接待费 2015年预算安排25.5万元。主要用于主要用于上级有关部门等方面的接待活动。与上年相比支出下降0.3%，主要原因是:节约开支。
(三)公务用车购置及运行费
2015年预算安排16.65万元，其中：公务用车运行费16.65万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年相比支出下降4%，主要原因是: 节约开支。 八、项目支出财政拨款预算情况 2015年项目支出公共财政预算总计安排六个项目，安排资金401.73万元。以上具体内容详见附表
附表2.平和县九峰镇2015年度部门公共财政拨款支出预算表doc.doc
附表3.平和县九峰镇2015年度部门政府性基金拨款支出预算表doc.doc
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